目  录

第一部分  概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置 

第二部分  西藏自治区日喀则市住房和城乡建设局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  西藏自治区日喀则市住房和城乡建设局2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2021年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分 西藏自治区日喀则市住房和城乡建设局

概况

一、部门决算单位构成

我局属于一级预算单位，没有下属单位。

二、部门职责和机构设置

   （一）部门职责。

       1.贯彻执行国家、自治区、本市关于住房和城乡建设领域的政策和法律、法规。

    2.承担全市保障性住房建设职责。组织并指导实施住房保障相关政策、法规及市住房保障发展规划和年度计划;拟订廉租住房、公共租赁住房(周转房)及棚户区改造等保障性住房规划，会同有关部门组织实施自治区、本市有关保障性住房建设资金安排。

    3.承担推进全市住房制度改革的责任。拟订全市住房政策，指导管理住，务建设和住房制度改革，拟订并指导实施市住房建设规划，研究提是出住房和城乡建设重大问题的建议。承担市住房制度改革办公室工作。

    4.承担执行自治区有关工程建设标准体系的责任。负责监督执行工程建设中的强制性国家标准，组织执行自治区有关工程建设统-定额、行业标准以及建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，组织监督执行公共服务设施(不含通信、电力、 能源等设施)建设标准，监督实施各类工程建设的标准定额和工程造价计价。

    5.监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为。撞导建筑活动，组织实施全市房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督执法，组织实施并监督执行自治区有关勘察、设计、施工、监理的法规、规章，拟订并监督执行全市工程建设和建筑业发展战略、中长期规划、改革方案，监督执行规范建筑市场各方主体行为的规章制度，组织协调建筑业企业参与市外建筑活动。

    6.承担规范全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，会同或配合有关部门组织拟订并监督执行本市房地产市场监管政策，参与城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作，提出房地产业的行业发展规划和产业政策，落实和制定房地产开发，房屋交易管理、房屋租赁、房屋面积管理， 房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁等方面的规章制度。

    7.承担规范全市住房和城乡建设秩序的责任。

   （二）部门机构设置。

    日喀则市住房和城乡建设局设11个内设机构（正科级10个，副科级1个）：1、办公室(政工人事科) 2、住房保障科(市住房制度改革办公室)、3、市政建设科、4、建筑市场监督科、5、房地产市场监督科、6、人民防空科、7、建设工程质量安全监督站、8、住房资金管理中心、9、房屋产权产籍管理中心、10、城建档案馆、11、机关后勤服务中心。现实有人数75人（其中援藏干部2人、行政30人、参公8人、事业17人、机关工人2人、公益性岗位15人）。

第二部分 西藏自治区日喀则市住房和城乡建设局2021年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分 西藏自治区日喀则市住房和城乡建设局2021年度部门决算数据说明

    一、收入支出决算总体情况说明

西藏自治区日喀则市住房和城乡建设局2021年收入总计为7973.68万元，同比减少4476.39万元，下降64%，主要原因为为由于市财政局关于做好年终指标结转工作通知要求，2021年指标结余资金全部收回平衡预算，以实际支出作为当年财力。2021年支出合计11147.34万元，2020年支出合计19757.16万元，同比减少8609.82万元，增长56%，主要原因一是由于市财政局关于做好年终指标结转工作通知要求，2021年指标结余资金全部收回平衡预算，以实际支出作为当年财力；二是2021年项目支出增多。

二、收入决算情况说明

西藏自治区日喀则市住房和城乡建设局2021年本年收入合计7973.68万元，其中：财政拨款收入7973.68万元；2020年本年收入合计12450.07万元，其中：财政拨款收入为12450.07万元，同比减少4476.39万元，下降64%，主要原因主要原因为为由于市财政局关于做好年终指标结转工作通知要求，2021年指标结余资金全部收回平衡预算，以实际支出作为当年财力。

三、支出决算情况说明

西藏自治区日喀则市住房和城乡建设局2021年本年支出合计11147.34万元，其中：基本支出2030.26万元，占支出合计的18%；项目支出9117.09万元，占支出合计的82%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

西藏自治区日喀则市住房和城乡建设局2021年一般公共预算财政拨款7973.68万元，年初一般公共预算财政拨款结转结余5740.92万元，收入总计13714.6万元。2021年本年支出合计11147.34万元，其中：一般公共服务支出104.58万元、国防支出56.15万元、社会保障和就业支出157.61万元、卫生健康指出94.82万元、节能环保支出6721.64万元、城乡社区支出3751.88万元、住房保障支出2827.92万元、年末财政拨款结转结余2567.25万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

西藏自治区日喀则市住房和城乡建设局2021年一般公共预算财政拨款支出11147.35万元，基本支出2030.26万元，项目支出9117.09万元；

（三）财政拨款支出决算结构情况

西藏自治区日喀则市住房和城乡建设局2021年一般公共预算财政拨款支出13714.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出104.58万元，占0.007%；社会保障和就业支出157.61万元，占0.01%；国防支出56.15万元，占0.01%；卫生健康支出90.82万元，占0.01%；节能环保支出6721.64万元，占49%；城乡社区支出3751.88万元，占27.35%；住房保障支出2827.92万元，占20.62%；

                                                                   单位：万元

  （四）西藏自治区日喀则市住房和城乡建设局2021年度财政拨款支出决算具体情况如下：

1.社会保障和就业支出157.61万元——其中：就业补助15.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出135.16万元，财政对其他社会保险基金的补助5.91万元，财政对工伤保险基金的补助0.85万元；

    2.卫生健康支出94.82万元---其中：行政事业单位医疗77.13万元，公务员医疗补助17.69万元；

3.城乡社区支出3751.88万元--其中：行政运行1728.29万元，住宅建设与房地产市场监管48.41万元，其他城乡社区管理事务支出60万元，小城镇基础设施建设249万元，城乡社区环境卫生1594.48万元，其他城乡社区支出71.7万元；

4.住房保障支出2827.92万元--其中：公共租赁住房支出239.16万元，其他保障性安居工程支出2588.76万元；

5.节能环保支出4154.39万元--其中：水体支出4154.39万元；

6.国防支出56.15万元--其中：人民防空56.15万元；

7.一般公共服务支出104.57万元--一般行政管理事务1.14万元，招商引资8.02万元，一般行政管理事务30.41万元，其他一般公共服务支出65万元，

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（单位：万元）

2021年三公经费决算数40.5万元，2020年三公经费决算数50.94万元，同比减少10.44万元，下降20.49%，具体如下：

1.公务接待费0万元，接待0批次0人次，比2018年0.08万元，减少0.08万元，下降100%，主要用于今年无支出公务接待费。

2.公务用车运行维护费40.5万元，比2020年50.94万元，同比减少10.44万元，降低20.49%。原因为一是2021年上交市财政1辆轿车，二是公务用车运行维护费按对应项目中支出。

  六、2021年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2021年西藏自治区日喀则市住房和城乡建设局履行新政府会计制度，基本支出2030.26万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

基本支出，包括两部分；一部分是人员经费1680.04万元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费350.21万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

七、政府采购情况说明

西藏自治区日喀则市住房和城乡建设局无此项支出。

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西藏自治区日喀则市住房和城乡建设局共有车辆9辆，其他用车0辆；单位价值0万元以上通用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

2021年西藏自治区日喀则市住房和城乡建设局深入贯彻落实全面实施预算绩效管理，牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念，加快预算执行进度，进一步提高资金使用效益。同时督促项目资金相关科室加强事前、事中、事后的预算绩效管理工作，大力加强预算绩效管理制度，进一步明确了预算绩效跟踪管理主体和职责。

十、扶贫资金情况说明。

西藏自治区日喀则市住房和城乡建设局无扶贫资金使用情况。

十一、债务情况说明。

西藏自治区日喀则市住房和城乡建设局无政府债券资金使用情况。

十二、重点、重大项目信息

2021年西藏自治区日喀则市住房和城乡建设局专项资金0万元，用于支持电子商务进农村工作，电子商务进农村综合示范项目涵盖物流、品牌、营销、溯源、培训、服务等多个领域，贯穿建设、运营、生产、流通、分配等各个环节，涉及商务、财政、扶贫、交通、农牧、市场监督、邮管、通讯等多家部门，是一项综合性工程。

 第四部分 名词解释

 一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

 二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

 三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

    四、对外贸易管理，指商贸部门对外贸易管理方面的支出。

    五、国际经济合作，指商贸部门国际经济合作管理方面的支出。

六、其他商贸事务支出，指上述项目以外用于商贸事务方面的支出。