目  录

第一部分 日喀则市住房和城乡建设局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  日喀则市住房和城乡建设局2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  日喀则市住房和城乡建设局2019年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

日喀则市住房和城乡建设局概况

一、部门预算单位构成

我局属于一级预算单位，没有下属单位。

二、部门职责和机构设置

    一、部门职责

    (一)贯彻执行国家、自治区、本市关于住房和城乡建设领域的政策和法律、法规。

    (二)承担全市保障性住房建设职责。组织并指导实施住房保障相关政策、法规及市住房保障发展规划和年度计划;拟订廉租住房、公共租赁住房(周转房)及棚户区改造等保障性住房规划，会同有关部门组织实施自治区、本市有关保障性住房建设资金安排。

    (三)承担推进全市住房制度改革的责任。拟订全市住房政策，指导管理住，务建设和住房制度改革，拟订并指导实施市住房建设规划，研究提是出住房和城乡建设重大问题的建议。承担市住房制度改革办公室工作。

    (四)承担执行自治区有关工程建设标准体系的责任。负责监督执行工程建设中的强制性国家标准，组织执行自治区有关工程建设统-定额、行业标准以及建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，组织监督执行公共服务设施(不含通信、电力、 能源等设施)建设标准，监督实施各类工程建设的标准定额和工程造价计价。

    (五) 监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为。撞导建筑活动，组织实施全市房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督执法，组织实施并监督执行自治区有关勘察、设计、施工、监理的法规、规章，拟订并监督执行全市工程建设和建筑业发展战略、中长期规划、改革方案，监督执行规范建筑市场各方主体行为的规章制度，组织协调建筑业企业参与市外建筑活动。

    (六)承担规范全 市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，会同或配合有关部门组织拟订并监督执行本市房地产市场监管政策，参与城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作，提出房地产业的行业发展规划和产业政策，落实和制定房地产开发，房屋交易管理、房屋租赁、 房屋面积管理， 房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁等方面的规章制度。

    (七)承担规范全市住房和城乡建设秩序的责任。

二、部门机构设置

    日喀则市住房和城乡建设局设5个内设机构（正科级）：1、办公室(政工人事科) 2、住房保障科(市住房制度改革办公室)、3、市政建设科、4、建筑市场监督科、5、房地产市场监督科。现实有人数71人（其中援藏干部2人，行政38人，事业17人，机关工人4人，公益性岗位10人）。

第二部分 

日喀则市住房和城乡建设局2019年度预算明细表

（表格详见附件） 

第三部分

日喀则市住房和城乡建设局2019年度部门预算数据分析

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明。

    2019年度我局一般公共预算收入安排为1230.37万元，比上年预算增加21.28万元，同比增长1.02%；一般公共预算支出安排为1230.37万元(其中社会保障和就业支出6.9万元)卫生健康支出76.74万元，行政运行支出1062.22万元，住房保障支出84.51万元)，比上年预算增加21.28万元，同比增长1.02%。

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

    2019年度我局一般公共预算当年财政拨款安排，为1230.37万元，其中：  财政对工伤保险补助1.41万元、财政对公务员医疗补助缴费补助）15.79万元、 财政对生育保险补助4.93万元、财政对失业保险补助0.56万元、财政对职工基本医疗保险缴费补助60.95万元、财政对住房公积金补助84.51万元、财政对行政运行的支出1062.22万元，一般公共预算拨款收入全部为财政拨款收入，没有其他收入。

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明。

2019年度我局一般公共预算基本支出安排1230.37万元，主要用于保障和支持部门正常运转等方面支出。从支出结构分析：

按功能分类

财政对失业保险基金的补助支出0.56万元。

财政对工伤保险基金的补助支出1.41万元。

财政对生育保险基金的补助支出4.93万元。

公务员医疗补助支出15.79万元。

财政对职工基本医疗保险基金的补助支出60,95万元。

财政对行政运行1062.22万元。

7.住房公积金支出84.51万元。

    按经济分类：1. 工资福利支出安排777.63万元，其中：基本工资186.32万元，津贴补贴532.46万元，奖金58.84万元，住房公积金84.51万元，失业保险0.56万元，工伤保险1.41万元，生育保险1.89万元，职工基本医疗保险60.95万元，公务员医疗补15.79万元，休假探亲费50.96万元，应休未休补助11.76、伙食补助30.24万元，独生子女费0.06万元，肉价补贴0.13万元。，其他工资福利支出25.56万元。

2. 商品和服务支出安排147.87万元，其中：办公费15.24万元，印刷费2.24万元，水费4.12万元，电费13.23万元，邮电费13.2万元，差旅费20,04万元，维护费1万元，公务接待费3万元，劳务费0.5万元，公务用车运行维护费46万元，工会经费14.09万元，福利费0.4万元。

四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

    2019年度我局“三公”经费预算安排49万元，比其中公务用车运行维护费预算安排46万元，公务用车保有量为7辆，公务用车运行维护费增长的主要原因是，我局工作需要，今年共购置2辆公务用车，相应增长公务用车运行及维护费；

五、2019年度政府性基金预算支出情况说明。

    我局2019年度没有使用政府性基金安排的支出

六、2019年度收支预算情况总体说明。

    2019年度我局一般公共预算收入安排为1230.37万元，比上年预算增加21.28万元，同比增长1.02%；一般公共预算支出安排为1230.37万元(其中社会保障和就业支出6.9万元)卫生健康支出76.74万元，行政运行支出1062.22万元，住房保障支出84.51万元)，比上年预算增加21.28万元，同比增长1.02%。

七、关于部门收入总表的说明。

    2019年度我局一般公共预算收入安排为1230.37万元，比上年预算增加21.28万元，同比增长1.02%。

八、关于部门支出总表的说明。

2019年度我局一般公共预算收入安排为1230.37万元，比上年预算增加21.28万元，同比增长1.02%。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2019年我局机关运行经费安排147.82万元，142.62比上年预算数增加5.2万元，同比增长1.03%，增长主要原因是新增4名，相应增加公用经费。

政府采购情况说明。

2019年预算未安排政府采购资金。

国有资产占有使用情况说明。

本部门共有车辆6辆，都属于一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备1台（套）；其他通用设备0台（套）

预算绩效情况说明。

2018年预算，本单位没有业务费和项目资金列入绩效评价。下一步，我局将继续严格按照预算绩效评价相关要求，完善预算项目管理办法、优化绩效目标措施，确保绩效目标如期实现。以实现绩效目标为导向，进一步加强制度建设，提升工作质量，积极建立绩效跟踪监控，扎实开展财务支出绩效评价。

附件：住建局部门预算最终版.xls

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。