目   录

第一部分 日喀则市住房和城乡建设局概况

一、 主要职能

二、 部门单位构成

第二部分 日喀则市住房和城乡建设局2018年度部门预算情况说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

四、2018年部门政府性基金支出情况说明

五、2018年度“三公”经费预算情况说明

第三部分 日喀则市住房和城乡建设局2018年度部门预算收支表

一、 2018年部门收支预算总表

二、 2018年部门一般公共预算收入表（功能科目）

三、 2018年部门一般公共预算基本支出明细表

四、 2018年部门一般公共预算项目支出明细表

五、2018年部门政府性基金支出表

六、2018年部门“三公”经费支出预算表 

第一部分

日喀则市住房和城乡建设局概况

 一、单位主要职能

承担全市廉租住房、周转住房、公共租赁住房、经济适用住房等保障性住房规划建设和推进全市住房制度改革以及规范全市住房和城乡建设管理秩序的责任。依法编制和实施城乡规划，会同有关部门编制市城镇体系规划，负责市政府交办的城市总体规划以及区域城镇体系规划的初审上报和监督实施，参与土地利用总体规划纲要的审查。负责监督执行工程建设中的强制性国家标准。承担规范全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为。承担规范、指导市村镇建设的责任。拟定全市村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导村镇规划编制、农牧区住房建设和安全及危房改造，指导小城镇和村庄生态环境的改善工作，指导市重点镇的建设。承担全市建筑工程质量安全监管的责任。承担推进全市建筑节能、城镇减排的责任。负责全市住房公积金监督管理，确保住房公积金的有效使用和安全。负责对全市城乡规划、建筑市场、勘察设计市场、房地产市场等行业稽查工作。负责指导、协调和监督各县区住房和城乡建设局的稽查工作。

    二、部门预算单位构成

    我单位隶属于日喀则市住房和城乡建设局，单位性质属于行政单位，执行行政单位会计制度。内设纪检组和11个职能科室，分别是：局办公室(政工人事科、财务室）副科级全额拨款事业单位的市建设工程交易中心、机关后勤服务中心、市城建档案馆、房屋产权产籍管理中心、住房保障科（住房制度改革办公室）、市政建设科、建筑市场监管科、房地产市场监管科、建设工程质量安全监督站、住房资金管理中心。

    目前实有人员56名，其中行政人员34名，事业人员22名。 

 第二部分 

日喀则市住房和城乡建设局2018年度部门预算情况说明

    一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

1、2018年一般公共预算收入1209.19万元，其中，财政拨款（补助）收入1209.19万元。去年1091.41万元，同比上年增加10.79%。

2、一般公共预算支出1209.19万元。其中：基本支出1209.19万元：工资福利支出1066.56万元，商品和服务支出142.63万元。

    二、2018年度一般公共预算收入情况说明

2018年一般公共预算收入1209.19万元，财政拨款（补助）收入1209.19万元。其中：行政运行（城乡社区管理事务）1038.39万元、财政对失业保险基金的补助0.56万元、财政对工伤保险基金的补助1.43万元、财政对生育保险基金的补助5.02万元、住房公积金86.04万元，公务员医疗补助15.69万元、财政对职工基本医疗保险基金的补助62.06万元。

    三、2018年度一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出1209.19万元，工资福利支出1066.56万元（其中：基本工资188.19万元、津贴补贴528.8万元、奖金58.75万元、失业保险0.56万元、工伤保险1.43万元、生育保险5.02万元、住房公积金86.04万元、公务员医疗补助15.69万元、职工基本医疗保险62.06万元、伙食补助费20.16万元、休假探亲费47.67万元、应休未休补助11.75万元、食堂聘用人员补助18万元、独生子女费0.08万元，家属小孩肉价补贴0.14万元，其他工资福利支出22.22万元；商品和服务支出142.63万元（其中：办公费15万元、印刷费6万元、水费5万元、电费14万元、邮电费5万元、差旅费14万元、维修费3.1万元、会议费3.5万元、培训费3万元、公务用车运行维护费46万元、公务接待费3万元、工会经费14.34万元、福利费0.34万元、离退休特殊经费0.27万元、个人通讯补助10.08万元）；

    四、2018年部门政府性基金支出情况说明

    我单位预算中无政府性基金预算数，故政府性基金预算支出表内容为空。

    五、2018年度“三公”经费预算情况说明

    2018年“三公”经费预算49万元。其中：无因公出国（境）费用，安排公务用车运行维修费46万元，同比上年无增减。车辆保有量为6辆，同比上年对比减少2辆，因我局车辆超编，有2台上交给市财政。公务接待费3万元，预计批次45次、人数272人，跟上年对比无变动。

第三部分 

日喀则市住房和城乡建设局2018年度部门预算收支表

一、2018年部门收支预算总表

二、2018年部门一般公共预算收入表（功能科目）

三、2018年部门一般公共预算基本支出明细表

四、2018年部门一般公共预算项目支出明细表

五、2018年部门政府性基金支出表

六、2018年部门“三公”经费支出预算表

附件：预算公共表.xls