目  录

第一部分  日喀则市住房和城乡建设局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  日喀则市住房和城乡建设局2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  日喀则市住房和城乡建设局2020年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

日喀则市住房和城乡建设局概况

一、部门预算单位构成

我局属于一级预算单位，没有下属单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

    (一)贯彻执行国家、自治区、本市关于住房和城乡建设领域的政策和法律、法规。

    (二)承担全市保障性住房建设职责。组织并指导实施住房保障相关政策、法规及市住房保障发展规划和年度计划;拟订廉租住房、公共租赁住房(周转房)及棚户区改造等保障性住房规划，会同有关部门组织实施自治区、本市有关保障性住房建设资金安排。

    (三)承担推进全市住房制度改革的责任。拟订全市住房政策，指导管理住，务建设和住房制度改革，拟订并指导实施市住房建设规划，研究提是出住房和城乡建设重大问题的建议。承担市住房制度改革办公室工作。

    (四)承担执行自治区有关工程建设标准体系的责任。负责监督执行工程建设中的强制性国家标准，组织执行自治区有关工程建设统-定额、行业标准以及建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，组织监督执行公共服务设施(不含通信、电力、 能源等设施)建设标准，监督实施各类工程建设的标准定额和工程造价计价。

    (五) 监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为。撞导建筑活动，组织实施全市房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督执法，组织实施并监督执行自治区有关勘察、设计、施工、监理的法规、规章，拟订并监督执行全市工程建设和建筑业发展战略、中长期规划、改革方案，监督执行规范建筑市场各方主体行为的规章制度，组织协调建筑业企业参与市外建筑活动。

    (六)承担规范全 市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，会同或配合有关部门组织拟订并监督执行本市房地产市场监管政策，参与城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作，提出房地产业的行业发展规划和产业政策，落实和制定房地产开发，房屋交易管理、房屋租赁、 房屋面积管理， 房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁等方面的规章制度。

(七)承担规范全市住房和城乡建设秩序的责任。

（二）部门机构设置

日喀则市住房和城乡建设局设5个内设机构（正科级）：1、办公室(政工人事科) 2、住房保障科(市住房制度改革办公室)、3、市政建设科、4、建筑市场监督科、5、房地产市场监督科。现实有人数71人（其中援藏干部2人，行政38人，事业17人，机关工人4人，公益性岗位10人）。

第二部分

日喀则市住房和城乡建设局

2020年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

日喀则市住房和城乡建设局2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。

    2020年度我局一般公共预算收入安排为1957.54万元，比上年预算增加727.17万元，同比增长59%；一般公共预算支出安排为1887万元(其中社会保障和就业支出180.63万元)卫生健康支出111.55万元，行政运行支出1465.8万元，住房保障支出129.02万元)，比上年预算增加656.63万元，同比增长53%。收支增长的主要原因：一是因与市人防办合并后，机关事业单位人员增加使工资增资，二是今年预算一般行政管理事务项目资金70.54万元。

    二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

2020年度我局一般公共预算当年财政拨款安排为1957.54万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出172.02万元、财政对工伤保险补助1.08万元、财政对公务员医疗补助缴费补助25.54万元、 财政对生育保险补助7.53万元、财政对失业保险补助0万元、财政对职工基本医疗保险缴费补助86.01万元、财政对住房公积金补助129.02万元、财政对行政运行的支出1465.8万元，一般行政管理事务70.54万元，一般公共预算拨款收入全部为财政拨款收入，没有其他收入。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

2020年度我局一般公共预算基本支出安排1887万元，主要用于保障和支持部门正常运转等方面支出。从支出结构分析：

（一）政府预算经济分类

1. 机关工资福利支出1613.41万元，其中工资奖金津贴1075.13万元，社会保障缴费292.18万元，住房公积金129.02万元，其他工资福利支出117.08万元（其中：在职休假探亲费59.45万元，应休未休补助16.31万元，公益性岗位工资41.31万元，独生子女费0.01万元）。

2. 机关商品和服务支出212.64万元，其中办公经费92.79万元，维修（护）费1万元，公务接待费1.05万元，劳务费1.88万元，公务用车运行及维护费51.41万元，培训费3.32万元，其他商品和服务支出61.19万元（其中离退休特需经费0.54万元，电梯运行维护费0.1万元，伙食补助25.56万元，食堂运转经费18万元，党建经费14.31万元，其他商品和服务支出2.68万元）。

3. 对个人和家庭补助支出60.95万元，其中社会福利和救助60.95万元。

（二）部门预算经济分类

1. 工资福利支出安排1075.13万元，其中：基本工资272.05万元，津贴补贴721.55万元，奖金81.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费172.02万元，职工基本医疗保险缴费86.01万元，公务员医疗补助缴费25.54万元，其他社会保障缴费8.61万元（其中工伤保险1.08万元，生育保险7.53万元），住房公积金129.02万元，其他工资福利支出117.08万元（其中：在职休假探亲费59.45万元，应休未休补助16.31万元，公益性岗位工资41.31万元，独生子女费0.01万元）。

2. 商品和服务支出安排212.64万元，其中：办公费14.48万元，印刷费2.13万元，手续费1.5万元，水费3.42万元，电费13.11万元，邮电费12.76万元，差旅费20.96万元，维修（护）费1万元，会议费2.5万元，培训费3.32万元，公务接待费1.05万元，劳务费1.88万元，工会经费21.5万元，福利费0.43万元，公务用车运行维护费51.41万元，其他商品和服务支出61.19万元（其中：离退休特需经费0.54万元，电梯运行维护费0.1万元，伙食补助25.56万元，食堂运转经费18万元，党建经费14.31万元，其他商品和服务支出2.68万元）。

3.对个人和家庭补助支出安排63.02万元，其中：抚恤金63.02万元。 

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2020年度我局“三公”经费预算安排52.46万元，比上年预算数增加3.46万元，同比增加7%，其中公务用车运行维护费预算安排51.41万元，比上年预算数增加5.41万元，同比下降11%，公务用车保有量为10辆，公务接待费预算安排1.05万元，比上年预算数减少1.95万元，同比下降65%，预计接待批次56次，人数538人。

    五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。

我局2020年度没有使用政府性基金安排的支出。

    六、2020年度收支预算情况总体说明。

2020年度我局一般公共预算收入安排为1957.54万元，比上年预算数增加727.17万元，增长59.1%；一般公共预算支出安排为1957.54万元（其中社会保障和就业支出180.63万元，卫生健康支出111.55万元，行政运行支出1465.8万元，住房保障支出129.02万元），比上年预算数增加727.17万元，同比增长59.1%；

    七、关于部门收入总表的说明。

    2020年度我局一般公共预算收入安排为1957.54万元，比上年预算数增加727.17万元，增长59.1%；

    八，关于部门支出总表的说明。

2020年度我局支出1957.54万元（其中基本支出1887万元），比上年预算数增加649.68万元，同比增长52.5%，项目支出70.54万元，比上年预算数增加70.54万元，同比增长100%。

     九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2020年我局机关运行经费安排212.64万元，比上年预算数增加64.77万元，同比增长43.8%，增长的主要原因一是因机关事业单位工资增资，相应工会经费和党建经费增加，二是去年预算伙食补助和食堂运转经费反映在其他工资福利支出科目里。

（二）政府采购情况说明。

2020年预算未安排政府采购资金。

（三）国有资产占有使用情况说明。

本部门共有车辆10辆，都属于一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；其他通用设备0台（套）

（四）预算绩效情况说明。

2020年预算，本单位没有业务费和项目资金列入绩效评价。下一步，我局将继续严格按照预算绩效评价相关要求，完善预算项目管理办法、优化绩效目标措施，确保绩效目标如期实现。以实现绩效目标为导向，进一步加强制度建设，提升工作质量，积极建立绩效跟踪监控，扎实开展财务支出绩效评价。

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。

 2020年预算未安排扶贫资金。

（六）政府债务情况（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排）。

2020年未安排政府债券项目资金。

第四部分

名词解释

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费为单位公务出国（境）费，主要反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及燃料费、维修费、车辆检测费、车辆保险费等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：2020年日喀则市住房和城乡建设局预算公开明细表.xls