目  录

第一部分  日喀则市住房和城乡建设局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  日喀则市住房和城乡建设局2021年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  日喀则市住房和城乡建设局2021年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

日喀则市住房和城乡建设局概况

一、部门预算单位构成

我局属于一级预算单位，没有下属单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1. 贯彻执行国家、自治区、本市关于住房和城乡建设领域的政策和法律、法规。

2. 承担全市保障性住房建设职责。组织并指导实施住房保障相关政策、法规及市住房保障发展规划和年度计划；拟订廉租住房、公共租赁住房(周转房)及棚户区改造等保障性住房规划，会同有关部门组织实施自治区、本市有关保障性住房建设资金安排。

3. 承担推进全市住房制度改革的责任。拟订全市住房政策，指导管理住房建设和住房制度改革，拟订并指导实施市住房建设规划，研究提出住房和城乡建设重大问题的建议。承担市住房制度改革办公室工作。

4. 承担执行自治区有关工程建设标准体系的责任。负责监督执行工程建设中的强制性国家标准，组织执行自治区有关工程建设统一定额、行业标准以及建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，组织监督执行公共服务设施(不含通信、电力、 能源等设施)建设标准，监督实施各类工程建设的标准定额和工程造价计价。

5. 监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为。指导建筑活动，组织实施全市房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督执法，组织实施并监督执行自治区有关勘察、设计、施工、监理的法规、规章，拟订并监督执行全市工程建设和建筑业发展战略、中长期规划、改革方案，监督执行规范建筑市场各方主体行为的规章制度，组织协调建筑业企业参与市外建筑活动。

6. 承担规范全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，会同或配合有关部门组织拟订并监督执行本市房地产市场监管政策，参与城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作，提出房地产业的行业发展规划和产业政策，落实和制定房地产开发，房屋交易管理、房屋租赁、房屋面积管理，房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁等方面的规章制度。

7. 承担规范全市住房和城乡建设秩序的责任。

（二）部门机构设置

日喀则市住房和城乡建设局设11个内设机构（正科级10个，副科级1个）：1. 办公室(政工人事科)； 2. 住房保障科(市住房制度改革办公室)；3. 市政建设科；4. 建筑市场监督科;5. 房地产市场监督科;6. 人民防空科;7. 建设工程质量安全监督站;8. 住房资金管理中心;9. 房屋产权产籍管理中心;10. 城建档案馆;11. 机关后勤服务中心。现实有人数75人（其中援藏干部2人、行政30人、参公8人、事业17人、机关工人2人、企业1人、公益性岗位15人）。

第二部分

日喀则市住房和城乡建设局

2021年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

日喀则市住房和城乡建设局2021年度部门预算数据分析

一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明

2021年度我局一般公共预算收入安排为1616.39万元，比上年预算减少341.15万元，同比减少17.42%；一般公共预算支出安排为1616.39万元(其中社会保障和就业支出142.5万元)卫生健康支出92.58万元，行政运行支出1274.44万元，住房保障支出106.87万元)，比上年预算减少270.61万元，同比减少14.34%。收支减少的主要原因：一是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约操办一切事业，大力压减公务经费和非刚性支出。二是今年预算一般行政管理事务项目的减少。三是人员减少。

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

2021年度我局一般公共预算当年财政拨款安排为1616.39万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出142.5万元、财政对公务员医疗补助缴费补助21.33万元、 财政对职工基本医疗保险缴费补助71.25万元、财政对住房公积金补助106.87万元、财政对行政运行的支出1261.88万元，一般行政管理事务12.55万元，一般公共预算拨款收入全部为财政拨款收入，没有其他收入。

三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明

2021年度我局一般公共预算基本支出安排1603.84万元，主要用于保障和支持部门正常运转等方面支出。从支出结构分析：

（一）政府预算经济分类

1. 机关工资福利支出1344.77万元，其中工资奖金津贴907.57万元，社会保障缴费242.2万元，住房公积金106.87万元，其他工资福利支出88.12万元。

2. 机关商品和服务支出194.29万元，其中办公经费62.74万元，维修（护）费1.1万元，公务接待费1.05万元，会议费1.5万元，劳务费3万元，工会经费17.81万元，福利费0.35万元，公务用车运行及维护费51.41万元，培训费1万元，其他商品和服务支出54.33万元。

3. 对个人和家庭补助支出64.78万元，其中抚恤金62.98万元，医疗费补助1.8万元。

（二）部门预算经济分类

1. 工资福利支出安排1344.77万元，其中：基本工资227.82万元，津贴补贴610.9万元，奖金68.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费142.5万元，职工基本医疗保险缴费71.25万元，公务员医疗补助缴费21.33万元，其他社会保障缴费7.12万元（其中工伤保险0.89万元，生育保险6.23万元），住房公积金106.87万元，其他工资福利支出88.12万元。

2. 商品和服务支出安排194.29万元，其中：办公费12.83万元，印刷费2.1万元，水费2.41万元，电费12.5万元，邮电费12.3万元，差旅费20.60万元，维修（护）费1.1万元，会议费1.5万元，培训费1万元，公务接待费1.05万元，劳务费3万元，工会经费17.81万元，福利费0.35万元，公务用车运行维护费51.41万元，其他商品和服务支出54.33万元。

3. 对个人和家庭补助支出安排64.78万元，其中：抚恤62.98万元，医疗费补助1.8万元。

四、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2021年度我局“三公”经费预算安排52.46万元，比上年预算数无变动。其中公务用车运行维护费预算安排51.41万元，比上年预算数无变动，公务用车保有量为10辆，公务接待费预算安排1.05万元，比上年预算数无变动，预计接待批次56次，人数538人。

五、2021年度政府性基金预算支出情况说明

我局2021年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2021年度收支预算情况总体说明

2021年度我局一般公共预算收入安排为1616.39万元，比上年预算数减少341.15万元，减少17.42%；一般公共预算支出安排为1616.39万元（其中社会保障和就业支出142.5万元，卫生健康支出92.58万元，行政运行支出1274.44万元，住房保障支出106.87万元），比上年预算数减少341.15万元，同比减少17.42。

七、关于部门收入总表的说明

2021年度我局一般公共预算收入安排为1616.39万元，比上年预算数减少341.15万元，减少17.42%。

八、关于部门支出总表的说明

2021年度我局支出1616.39万元（其中基本支出1603.84万元），比上年预算数减少283.16万元，同比减少15%，项目支出12.55万元，比上年预算数减少57.99万元，同比减少82.2%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2021年我局机关运行经费安排194.29万元，比上年预算数减少18.35万元，同比减少8.6%，减少的主要原因一是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关有求，严厉节约办一切事业，大力压减公务经费和非刚性支出。二是人员减少。

（二）政府采购情况说明

2021年预算未安排政府采购资金。

（三）国有资产占有使用情况说明

本部门共有车辆10辆，都属于一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；其他通用设备0台（套）

（四）预算绩效情况说明

 2021年预算，本单位没有业务费和项目资金列入绩效评价。下一步，我局将继续严格按照预算绩效评价相关要求，完善预算项目管理办法、优化绩效目标措施，确保绩效目标如期实现。以实现绩效目标为导向，进一步加强制度建设，提升工作质量，积极建立绩效跟踪监控，扎实开展财务支出绩效评价。

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表

2021年预算未安排扶贫资金。

（六）政府债务情况（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排）

2021年未安排政府债券项目资金。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费为单位公务出国（境）费，主要反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及燃料费、维修费、车辆检测费、车辆保险费等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：部门预算公开表.xlsx

（责任编辑：仁青卓嘎）